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Data Usuário Atividade Planos de trabalho Produtos trabalhados Horas
15-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Presencial PGD-2024-2 #6622: Apresentando cada atividade do fluxo, especificando suas ações, responsáveis, entradas, saídas e particularidades, para garantir clareza, padronização e compreensão operacional do processo. 0:45 Ações
15-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Presencial PGD-2024-2 #6622: Organizando as etapas do processo em uma sequência lógica e coerente, estabelecendo a base estrutural do fluxograma para representar com clareza o fluxo de atividades e suas inter-relações. 0:45 Ações
15-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Presencial PGD-2024-2 #6622: Distribuindo as atividades do processo conforme os setores ou departamentos responsáveis, promovendo uma visualização clara das responsabilidades e da interação entre as áreas envolvidas. 0:45 Ações
15-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Presencial PGD-2024-2 #6622: Registrando de forma clara e precisa todas as etapas do processo, especificando ações, responsáveis, insumos e resultados esperados, garantindo compreensão e padronização na execução das atividades. 0:45 Ações
15-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Presencial PGD-2024-2 #6622: Realizando reunião com a Coordenação de Compras para compreender as etapas, identificar fluxos operacionais e coletar informações essenciais para o mapeamento preciso do processo. 0:45 Ações
14-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #6622: Anexando documentação à mensagem: Finalização do processo. 0:20 Ações
14-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #6622: Autorizando a Coordenação de Gestão de Contratos: Procedimento formal . 0:15 Ações
14-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #6622: Revisando o Termo de Recebimento Provisório: Verificação da conformidade com o serviço executado. 0:30 Ações
14-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #6622: Conferir a Nota Fiscal Eletrônica: Verificação de valores, cálculos e glosas. 0:30 Ações
14-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #6622: Validar o atesto do gestor responsável: Confirmação da aprovação formal. 0:30 Ações
14-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #6622: Consolidar os elementos para trâmites administrativos: Organização sistemática dos documentos. 0:40 Ações
14-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #6622: Organizando e unificando os relatórios em arquivo único: Compilação e formatação de documentos complexos. 0:45 Ações
14-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #6622: Examinar as planilhas . Análise de dados quantitativos referente ao serviço. 0:45 Ações
14-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #6622: Elaborando o Termo de Recebimento Definitivo: Documento importante que requer atenção aos detalhes e precisão. 0:45 Ações
14-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #6622: Analisando o Relatório de Fiscalização Administrativa: Examinando os cálculos e retenções. 1:00 Ações
14-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #6622: Verificação e organização da documentação comprobatória, feito uma Revisão cuidadosa dos documentos. 1:00 Ações
14-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #6622: Verificação e organização da documentação comprobatória, feito uma Revisão cuidadosa dos documentos. 1:00 Ações
13-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #6622: Avaliação do Relatório de Fiscalização Técnica e Administrativa . Conduzi uma revisão detalhada do relatório de fiscalização administrativa e técnica, verificando a conformidade com regulamentos internos e legislação aplicável. 3:20 Ações
13-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #6622: Aperfeiçoamento do Fluxograma de Aquisição de Materiais . Realizei uma análise e implementei melhorias no fluxograma do processo de compras de materiais. 4:40 Ações
12-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #6622: Elaborado um rascunho do fluxograma do processo de compras de materiais e compartilhei esse fluxograma com a Coordenação de Compras do IFAM – Campus Manaus Centro, solicitando sugestões e melhorias. 3:30 Ações
12-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Presencial PGD-2024-2 #6622: Realizado a análise do relatório de fiscalização administrativa e técnica. A partir dessa análise, preenchi, autorizei e enviei a autorização da Nota Fiscal da empresa Amazon Security. 4:30 Ações
09-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #6622: Analisar documentos institucionais das rotinas operacionais da Coordenação de Compras . 2:00 Ações
09-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #6622: Avaliar fluxogramas anteriores, relatórios de auditoria e registros de conformidade para identificar melhorias, riscos e lacunas a serem corrigidas nos novos fluxos. 3:00 Ações
09-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #6622: Analisei a Nota Fiscal da empresa contratada e os documentos emitidos pelos fiscais técnico e administrativo, verificando a conformidade das informações com o contrato nº 05/2022, para subsidiar a emissão do Termo de Recebimento Definitivo referente à prestação de serviços no mês de março de 2025. 3:00 Ações
08-05-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Presencial PGD-2024-2 #6622: Assessoria em relação a prazos e não conformidades, com emissão de recomendações à contratada para correção, conforme a Instrução Normativa SEGES/ME nº 5/2017. 1:50 Ações
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