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Horas: 88:00

Data Usuário Atividade Planos de trabalho Produtos trabalhados Horas
30-08-2024 Lilian Freire Noronha Presencial PGD-2024-2 #3232: Atualização do PGD; Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Reunião de Gestão com Reitor/Ouvidoria/Corregedoria/Pró-Reitores. 8:00 Ações
29-08-2024 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #3232: Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Atualização das planilhas de gestão documental da UAIG; Supervisão do Relatório Preliminar de Auditoria da Ação de Auditoria nº 5.1/2024 – Gestão Contratual – CMC – últimos ajustes; Encaminhamento de processo – Notificação de Acórdão para ciência e providências do CMZL. 8:00 Ações
28-08-2024 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #3232: Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Encaminhamento de processos para o Gabinete da Reitoria do IFAM; Supervisão do Relatório Preliminar de Auditoria da Ação de Auditoria nº 5.1/2024 – Gestão Contratual – CMC – últimos ajustes; 8:00 Ações
27-08-2024 Lilian Freire Noronha Presencial PGD-2024-2 #3232: Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Atualização das pastas da Auditoria na nuvem. 8:00 Ações
26-08-2024 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #3232: Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Atualização das pastas da Auditoria na nuvem. 8:00 Ações
23-08-2024 Lilian Freire Noronha Presencial PGD-2024-2 #3232: Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Reunião equipe da Auditoria com o Diretor da DPDI. 8:00 Ações
22-08-2024 Lilian Freire Noronha Presencial PGD-2024-2 #3232: Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Atualização das planilhas de gestão documental da UAIG. 8:00 Ações
21-08-2024 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #3232: Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Estudos para definição das ações do PAINT/2025. 8:00 Ações
20-08-2024 Lilian Freire Noronha Presencial PGD-2024-2 #3232: Reunião de Alinhamento – Equipe de Auditoria – Brainstorming sobre PAINT/2025 com foco nos macroprocessos do PDI vigente; Demais ações de auditoria em curso. 8:00 Ações
19-08-2024 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #3232: Atualização do PGD; Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Atualização das planilhas de gestão documental da UAIG. 8:00 Ações
16-08-2024 Lilian Freire Noronha Presencial PGD-2024-2 #3232: Atualização do PGD; Agendamento de Reunião de Alinhamento com equipe UAIG; Supervisão do Relatório Preliminar de Auditoria da Ação de Auditoria nº 5.1/2024 – Gestão Contratual – CMC: conciliação das constatações identificadas com as respectivas evidências coletadas. 8:00 Ações
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