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Horas: 88:00

Data Usuário Atividade Planos de trabalho Produtos trabalhados Horas
15-08-2024 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #3203: Supervisão do Relatório Preliminar de Auditoria da Ação de Auditoria nº 5.1/2024 – Gestão Contratual – CMC: conciliação das constatações identificadas com as respectivas evidências coletadas. 8:00 Ações
14-08-2024 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #3203: Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Atualização das planilhas de gestão documental da UAIG; Interação com a equipe de Auditoria – pauta: sistema sipac; Interação com a CPLANI/DPDI – pauta: atualização SIGPP. 8:00 Ações
13-08-2024 Lilian Freire Noronha Presencial PGD-2024-2 #3203: Atualização do PGD; Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Interação junto PROGESP – pauta: atualização da homologação de ponto eletrônico. 8:00 Ações
12-08-2024 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #3203: Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Atualização dos IDs na nuvem/Auditoria. 8:00 Ações
09-08-2024 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #3203: Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Atualização dos dados extraídos do sistema Conecta/TCU. 8:00 Ações
08-08-2024 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #3203: Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Atualização dos dados extraídos do sistema Conecta/TCU. 8:00 Ações
07-08-2024 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #3203: Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Atualização dos dados extraídos do sistema Conecta/TCU. 8:00 Ações
06-08-2024 Lilian Freire Noronha Presencial PGD-2024-2 #3203: Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Atualização das planilhas de gestão documental da UAIG; 8:00 Ações
05-08-2024 Lilian Freire Noronha Presencial PGD-2024-2 #3203: Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Conclusão do Relatório Gerencial da UAIG – 1º sem; Interação com a DGTI – pauta: máquina furtada da auditoria. 8:00 Ações
02-08-2024 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #3203: Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Conclusão do Relatório Gerencial da UAIG – 1º sem. 8:00 Ações
01-08-2024 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #3203: Atualização do PGD; Monitoramento do sistema e-aud/CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Monitoramento dos e-mails institucionais; Conclusão do Relatório Gerencial da UAIG – 1º sem. 8:00 Ações
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