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Horas: 88:00

Data Usuário Atividade Planos de trabalho Produtos trabalhados Horas
30-06-2025 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #7157: Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Conclusão do QA01 – Supervisão da Ação de Auditoria (PGMQ); Conclusão do QA06 – Monitoramento da Ação de Auditoria (PGMQ); Elaboração do QA02 – Revisão dos Auditores (PGMQ). 8:00 Ações
27-06-2025 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #7157: Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Elaboração do QA06 – Monitoramento da Ação de Auditoria; Curso de capacitação em Gestão de Melhoria da Qualidade/CGU; Estudo das Normas Globais de Auditoria Interna – IIA. 8:00 Ações
26-06-2025 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #7157: Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Gestão Documental da UAIG - Atualização das pastas dos IDs na nuvem; Elaboração do QA01 – Supervisão da Ação de Auditoria; Curso de capacitação em Gestão de Melhoria da Qualidade/CGU. 8:00 Ações
25-06-2025 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #7157: Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Produção de Manifestação no E-CGU acerca do ID 803946; Gestão Documental da UAIG - Atualização das pastas dos IDs na nuvem; Elaboração do QA01 – Supervisão da Ação de Auditoria. 8:00 Ações
24-06-2025 Lilian Freire Noronha Presencial PGD-2024-2 #7157: Atualização do PGD; Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Reunião de Alinhamento com a equipe da Auditoria – pauta: Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.2/2025; Monitoramento do sistema Conecta/TCU – Orientação e restituição do Processo 23443.007142/2025-51 - OFÍCIO 21853/2025-TCU/Seproc, de 16/06/2025 ao Gabinete da Reitoria; Elaboração do QA01 – Supervisão da Ação de Auditoria. 8:00 Ações
23-06-2025 Lilian Freire Noronha Presencial PGD-2024-2 #7157: Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Reorganização dos lembretes dos quadros de aviso do setor; Elaboração do AVA01 – Supervisão da Ação de Auditoria. 8:00 Ações
20-06-2025 Lilian Freire Noronha Ponto Facultativo PGD-2024-2 #7157: PONTO FACULTATIVO - PORTARIA Nº 852/GR/IFAM, DE 13 DE JUNHO DE 2025. 8:00 Ações
19-06-2025 Lilian Freire Noronha Feriado PGD-2024-2 #7157: FERIADO - PORTARIA Nº 852/GR/IFAM, DE 13 DE JUNHO DE 2025. 8:00 Ações
18-06-2025 Lilian Freire Noronha Presencial PGD-2024-2 #7157: Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Interação junto à Coordenação de Patrimônio – pauta: solicitação de bem móvel para uso no setor; Interação junto à DGTI – pauta: repasse de numeração de monitor de computador; Reiteração do ID 803946 para a Corregedoria; Orientação/encaminhamento do OFÍCIO 21853/2025-TCU/Seproc, de 16/06/2025; Alteração da posição dos quadros de aviso do setor. 8:00 Ações
17-06-2025 Lilian Freire Noronha Presencial PGD-2024-2 #7157: Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Monitoramento do sistema Conecta/TCU; Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.2/2025; Emissão da Ordem de Serviço nº 08/2025-UAIG/IFAM, de 17/06/2025 – Indicação da Relatoria da Ação de Auditoria nº 5.2/2025 – Avaliação do Processo de Inventário Anual e de Desfazimento de Bens no Campus Manaus Zona Leste. 8:00 Ações
16-06-2025 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #7157: Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Gestão Documental – Atualização das planilhas da Auditoria na nuvem. 8:00 Ações
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