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Horas: 80:00

Data Usuário Atividade Planos de trabalho Produtos trabalhados Horas
29-08-2025 Lilian Freire Noronha Presencial PGD-2024-2 #8062: Atualização do PGD; Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Supervisão do Monitoramento das Recomendações da UAIG/IFAM – Monitoramento 2025. 8:00 Ações
28-08-2025 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #8062: Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Conclusão do Questionário de Avaliação nº 05 do PGMQ da Auditoria. 8:00 Ações
27-08-2025 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #8062: Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Elaboração do Questionário de Avaliação nº 05 do PGMQ da Auditoria. 4:00 Ações
27-08-2025 Lilian Freire Noronha Presencial PGD-2024-2 #8062: Atualização do PGD; Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Elaboração do Questionário de Avaliação nº 05 do PGMQ da Auditoria. 4:00 Ações
26-08-2025 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #8062: Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Conclusão do Questionário de Avaliação nº 04 do PGMQ da Auditoria. 4:00 Ações
26-08-2025 Lilian Freire Noronha Presencial PGD-2024-2 #8062: Atualização PGD; Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Reunião de Alinhamento – pauta: Supervisão da Ação de Auditoria nº 5.2/2025 – Avaliação Processo de Inventário Anual e de Desfazimento de Bens no Campus Manaus Zona Leste; Conclusão do Questionário de Avaliação nº 04 do PGMQ da Auditoria. 4:00 Ações
25-08-2025 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #8062: Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Elaboração do Questionário de Avaliação nº 04 do PGMQ da Auditoria. 8:00 Ações
22-08-2025 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #8062: Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU – Recebimento de IDs com abertura de pastas na nuvem e atualização nas planilhas; Análise dos IDs com elaboração de despachos e encaminhamento para a Pró-Reitoria de Administração. 8:00 Ações
21-08-2025 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #8062: Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU. 8:00 Ações
20-08-2025 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #8062: Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Estudos para elaboração do Planejamento Estratégico da Auditoria. 4:00 Ações
20-08-2025 Lilian Freire Noronha Presencial PGD-2024-2 #8062: Atualização PGD; Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU: recebimento e direcionamento de ID; Gestão Documental – atualização das planilhas da Auditoria na nuvem: ofícios TCU. 4:00 Ações
19-08-2025 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #8062: Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Gestão Documental – atualização das planilhas da Auditoria na nuvem; Elaboração no Sipac e encaminhamento da Solicitação de Auditoria nº 05 da Ação de Auditoria nº 5.2/2025. 8:00 Ações
18-08-2025 Lilian Freire Noronha Remota PGD-2024-2 #8062: Monitoramento dos e-mails institucionais; Monitoramento do Sistema SIPAC; Monitoramento do sistema E-CGU; Elaboração no Sipac e encaminhamento das Solicitações de Auditoria nº 03 e 04 da Ação de Auditoria nº 5.2/2025; Interação junto ao Gabinete da Reitoria; Encaminhamento das fichas de servidor em estágio probatório. 8:00 Ações
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