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Data Usuário Atividade Planos de trabalho Produtos trabalhados Horas
28-02-2025 Romeu Santos de Souza Férias PGD-2024-2 #5559: FÉRIAS 8:00 Ações
27-02-2025 Romeu Santos de Souza Férias PGD-2024-2 #5559: FÉRIAS 8:00 Ações
26-02-2025 Romeu Santos de Souza Férias PGD-2024-2 #5559: FÉRIAS 8:00 Ações
25-02-2025 Romeu Santos de Souza Férias PGD-2024-2 #5559: FÉRIAS 8:00 Ações
24-02-2025 Romeu Santos de Souza Férias PGD-2024-2 #5559: FÉRIAS 8:00 Ações
21-02-2025 Romeu Santos de Souza Férias PGD-2024-2 #5559: FÉRIAS 8:00 Ações
20-02-2025 Romeu Santos de Souza Férias PGD-2024-2 #5559: FÉRIAS 8:00 Ações
19-02-2025 Romeu Santos de Souza Férias PGD-2024-2 #5559: FÉRIAS 8:00 Ações
18-02-2025 Romeu Santos de Souza Remota PGD-2024-2 #5559: Redução de carga horária diária de acordo com a ORDEM DE SERVIÇO Nº 005 – GDG/CCO/IFAM, DE 21 DE JANEIRO DE 2025. 2:00 Ações
18-02-2025 Romeu Santos de Souza Remota PGD-2024-2 #5559: Verificação, leitura e resposta de e-mails Institucional. Acompanhamento da execução do contrato 02/204 - Empresa Prime- recebimento, análise e ateste da nota fiscal juntamente com o fiscal técnico referente ao serviço de jardinagem prestado ao IFAM/CCO e encaminhamento da nota fiscal do contrato 02/2022 ao setor de protocolo do IFAM/CCO e ao DAP para providências necessárias. Acompanhamento da execução do contrato 01/2025-empresa Amazon- ateste de nota fiscal na qualidade de fiscal técnico do contrato de vigilância armada. Acompanhamento da execução do contrato 05/2024 - Empresa Amazonas energia: recebimento, análise e ateste da nota fiscal juntamente com o fiscal técnico referente ao fornecimento de energia elétrica ao IFAM/CCO e encaminhamento da nota fiscal do contrato 05/2024 ao setor de protocolo do IFAM/CCO e ao DAP para providências necessárias. Respostas ao fornecedores referente a previsão de pagamento de notas fiscais de materias esportivos entregues ao IFAM/CCO. 6:00 Ações
17-02-2025 Romeu Santos de Souza Remota PGD-2024-2 #5559: Redução de carga horária diária de acordo com a ORDEM DE SERVIÇO Nº 005 – GDG/CCO/IFAM, DE 21 DE JANEIRO DE 2025. 2:00 Ações
17-02-2025 Romeu Santos de Souza Remota PGD-2024-2 #5559: Verificação, leitura e resposta de e-mails Institucional. Acompanhamento do processo n° 23389.001349/2024-32- encaminho da solicitação do fornecedor Star Comércio, CNPJ: 42.609.989/0001- 85, ao DEPE para análise e manifestação quanto a dilatação de prazo de entrega dos Kits de materiais escolar para o IFAM Campus Coari e envio da resposta ao fornecedor. Acompanhamento da execução do contrato 02/2022 - Empresa Vólus: recebimento, análise e ateste das notas fiscais juntamente com o fiscal técnico referente ao abastecimento e a manutenção preventiva/corretiva da frota do IFAM/CCO. Encaminhamento das notas fiscais do contrato 02/2022 ao setor de protocolo do IFAM/CCO e ao DAP para providências necessárias. 6:00 Ações
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