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Data Usuário Atividade Planos de trabalho Produtos trabalhados Horas
13-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #7022: Análise detalhada e conformação de 09 documentos do tipo RO (Registro Orçamentário) e 03 documentos do tipo NS (Nota de Lançamento do Sistema), garantindo alinhamento com as normas de execução orçamentária e financeira vigentes. 3:00 Ações
13-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #7022: Registro das observações e sugestões feitas pela diretoria durante a apresentação, realizando os ajustes necessários para a versão definitiva do fluxograma. 1:00 Ações
13-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #7022: Apresentação formal do fluxograma de fiscalização administrativa de contrato aos corrdenador de Gestão de Contratos, expondo os resultados do mapeamento e as melhorias propostas. 2:00 Ações
13-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #7022: Elaboração dos materiais e organização dos pontos-chave para apresentação final do fluxograma à diretoria, incluindo revisões e ajustes finais na documentação. 2:00 Ações
12-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Presencial PGD-2024-2 #7022: Apresentação do fluxograma preliminar em reunião técnica, coleta de sugestões e registros de ajustes necessários, visando o alinhamento e a aprovação do fluxo pelos representantes dos setores participantes. 4:00 Ações
12-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Presencial PGD-2024-2 #7022: Construção do fluxograma preliminar, representando visualmente o fluxo dos processos identificados e preparando a documentação técnica inicial. 2:00 Ações
12-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Presencial PGD-2024-2 #7022: Levantamento e organização das etapas e procedimentos atualmente praticados, com o objetivo de estruturar o fluxograma preliminar da fiscalização administrativa de contratos. 2:00 Ações
11-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #7022: Participação e organização de reunião com representantes dos setores, promovendo alinhamento de informações, definição de responsabilidades e discussão de eventuais ajustes no fluxo do processo. 2:00 Ações
11-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #7022: Realizado entrevistas objetivas com os responsáveis dos setores participantes, para obter informações práticas e esclarecer dúvidas quanto à execução das etapas do fluxograma. 2:00 Ações
11-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #7022: Estudo e avaliação do manual vigente, buscando compreender e registrar os procedimentos normativos que orientam a fiscalização administrativa de contratos. 2:00 Ações
11-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #7022: Realização de pesquisa e identificação detalhada dos processos internos e documentos essenciais, mapeando as etapas fundamentais para a fiscalização administrativa de contratos. 2:00 Ações
10-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #7022: Elaboração do Planejamento, Definição de Responsáveis e Cronograma do Fluxograma de Fiscalização Administrativa de Contrato 4:00 Ações
10-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #7022: Informo que foi realizada com sucesso a conformidade dos registros de gestão referentes às Ordens Bancárias nº 2025OB000197, 2025OB000198, 2025OB000199, 2025OB000200, 2025OB000201, 2025OB000202, 2025OB000203, 2025OB000204, 2025OB000205 e 2025OB000206. 4:00 Ações
09-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Presencial PGD-2024-2 #7022: Informo que, na data de hoje (09/06/2025), foi realizada a conformidade dos registros de gestão referentes ao mês de junho de 2025, conforme consulta no sistema SIAFI. O procedimento abrangeu os seguintes tipos de documentos: RO – Registro Orçamentário, com 11 registros conformados; NS – Nota de Lançamento Sistema, com 17 registros conformados; e DR – Arrecadação Financeira Municipal, com 2 registros conformados. 4:00 Ações
09-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Presencial PGD-2024-2 #7022: Estudei os procedimentos necessários para o tratamento de restrições sistêmicas, compreendendo a importância de identificar e sinalizar essas ocorrências de forma formal, por meio de comunicação via e-mail institucional. 1:00 Ações
09-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Presencial PGD-2024-2 #7022: Aprofundei meu entendimento sobre o papel da Reitoria e o funcionamento do Imposto Único dentro da estrutura institucional. Fui orientado(a) de que a Reitoria atua como órgão central, sendo responsável pela arrecadação de tributos por meio do sistema unificado do Ministério da Fazenda. Compreendi a função desempenhada pela servidora encarregada dos pagamentos, que realiza o envio e a correção de dados fiscais junto à Reitoria. Também aprendi que os campi funcionam como ramificações da Reitoria, o que significa que qualquer inconsistência ou não conformidade nas unidades descentralizadas impacta diretamente no controle e na prestação de contas centralizada. 1:00 Ações
09-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Presencial PGD-2024-2 #7022: Na atividade realizada, aprendi os procedimentos que devem ser adotados em caso de identificação de erro na conformidade de notas fiscais. Fui orientado(a) a elaborar uma documentação explicativa, descrevendo a inconsistência detectada e solicitando a regularização junto à Diretoria de Administração e Planejamento. Também compreendi a importância de formalizar a comunicação com o setor de liquidação por meio de e-mail institucional, contendo informações detalhadas sobre o erro, incluindo o número da nota fiscal incorreta e o valor envolvido. Por fim, foi ressaltada a necessidade de manter o registro oficial das correções efetuadas, garantindo um histórico claro e documentado das ações tomadas para assegurar a transparência e rastreabilidade dos ajustes realizados. 1:00 Ações
09-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Presencial PGD-2024-2 #7022: Participei da atividade de Conferência e Conformidade de Notas Fiscais, na qual fui orientado(a) quanto à importância do registro correto e preciso do número da nota fiscal no sistema SIAFI, garantindo que as informações inseridas coincidam integralmente com os documentos físicos correspondentes. Compreendi que eventuais divergências podem comprometer a rastreabilidade dos pagamentos, especialmente em auditorias de longo prazo, como em processos de terceirização com mais de cinco anos. Também foi reforçada a necessidade de realizar a conciliação sistemática entre os documentos físicos e os lançamentos no sistema, assegurando a conformidade total dos dados registrados. 1:00 Ações
06-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Presencial PGD-2024-2 #7022: Reunião com o Diretor Geral para compartilhamento, ajustes do Fluxogramas da Diretoria Geral e da Diretoria de Administração e Planejamento e envio para Reitoria . 3:00 Ações
06-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Presencial PGD-2024-2 #7022: Finalizando o fluxograma de contratos , exportar em formato compartilhável (ex: PDF, PNG) e entregar ao DAP. 2:00 Ações
06-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Presencial PGD-2024-2 #7022: Realizando uma revisão com os principais envolvidos para validar o fluxograma. Garantir conformidade com os requisitos legais e procedimentais. 3:00 Ações
05-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Presencial PGD-2024-2 #7022: Criando o site, upload dos arquivos e verificação do funcionamento dos links, assegurando que os documentos pudessem ser consultados de forma prática e eficiente. Foram criados em uma plataforma online (Google Sites), facilitando o acesso centralizado . 4:00 Ações
05-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Presencial PGD-2024-2 #7022: Realizando a organização, atualização e conferência dos fluxogramas referentes 3 fluxos vinculados à DAP. Revisando as informações, corrigir possíveis inconsistências e garantindo que todos os fluxos representassem os processos DO IFAM - CMC. 4:00 Ações
04-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #7022: Realizadas reuniões e consultas formais ao coordenador de compras e DAP para esclarecimento de dúvidas e discussões sobre questões relacionadas ao processo de contratação. 2:00 Ações
04-06-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #7022: Identificando, e fazendo o levantamento e análise dos procedimentos internos adotados pela instituição no âmbito de contratos, incluindo orientações e manuais do IFAM-CMC. 6:00 Ações
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