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Data Usuário Atividade Planos de trabalho Produtos trabalhados Horas
09-07-2025 Gleydson de Souza Gomes Férias PGD-2024-2 #7360: Férias 0:00 Ações
09-07-2025 Zonaide Sandoval Vasconcelos Remota PGD-2024-2 #7410: Acompanhamento de demandas da COF - Coordenação de Orçamento e Finanças, via e-mail, via sistema SIAFI (Consulta de saldos) e SIPAC (Processos eletrônicos). 8:00 Ações
09-07-2025 Israel de Sousa Sarmento Remota PGD-2024-2 #7377: Fazer o devido acompanhamento da Dispensa Eletrônica 90001/2025, UASG 158445 (IFAM-CMC), no sistema Compras.gov.br, referente a contratação de empresa prestadora de serviço de limpeza das caixas d’águas e cisternas do CMC; Aceitar/Julgar e habilitar a proposta mais vantajosa de dispensa eletrônica e/ou negociar preço mais vantajoso com fornecedor do certame; e Gerenciar o fluxo dos e-mails da Coordenação de Compras e Serviço e do e-mail institucional, tal como, verificar a caixa de entrada no SIPAC da Coordenação e verificar a caixa de assinatura do SIPAC. 8:00 Ações
09-07-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #7396: Analisado as Notas de Lançamento 2025NS000557 e 2025NS000560, vinculadas ao processo 23042.000971/2023-63 para contratação de profissionais de apoio a discentes com deficiência no IFAM-Campus Manaus Centro. Esta análise envolveu a verificação do pagamento de à VIP Multiserviços e Consultoria Ltda e da retenção de valores em conta vinculada no Banco do Brasil S.A. A verificação da documentação comprobatória, incluindo as ordens bancárias Ordem Bancária-248 e Ordem Bancária-251. 2:00 Ações
09-07-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #7396: Analisado conjuntamente as Notas de Lançamento 2025NS000555 e 2025NS000556, relacionadas ao contrato de manutenção predial com a JF Engenharia e Serviços Especializados Ltda. Esta análise envolveu a verificação simultânea de dois registros financeiros distintos: o pagamento principal à empresa contratada e a retenção destinada à conta vinculada de provisão trabalhista no Banco do Brasil S.A. Foi conduzida a verificação da documentação suporte, incluindo as ordens bancárias correspondentes (2025OB000246 e 2025OB000247), o processo administrativo 23443.004466/2023-75 e a Nota de Empenho 2025NE000012. 2:00 Ações
09-07-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #7396: Analisada a Nota de Lançamento 2025NS000554, relacionada ao pagamento da à empresa J O Menezes de Souza pelo fornecimento de alimentação subsidiada aos discentes do IFAM-CMC. Foi feita verificação dos vínculos documentais, examinando a correspondência entre o título de crédito 2025NP000097, a ordem bancária associada e o processo administrativo 23443.035115/2018-49. 2:00 Ações
09-07-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #7396: Análise da Nota de Lançamento 2025NS000553, referente ao pagamento de fornecimento de energia elétrica à Amazonas Energia S.A., no valor correspondente ao processo administrativo 23443.004010/2024-96. Foi realizada verificação da documentação suporte, incluindo empenho, liquidação, ordem bancária e vinculação processual, aplicando as diretrizes do tutorial de conformidade do TCU. A análise evidenciou a regularidade formal e material do registro, confirmando a adequação aos preceitos legais e normativos. 2:00 Ações
08-07-2025 Izaque Newton da Silva Dutra Férias PGD-2024-2 #7766: FÉRIAS 0:00 Ações
08-07-2025 Gleydson de Souza Gomes Férias PGD-2024-2 #7360: Férias 0:00 Ações
08-07-2025 Zonaide Sandoval Vasconcelos Remota PGD-2024-2 #7410: Acompanhamento de demandas da COF - Coordenação de Orçamento e Finanças, via e-mail, via sistema SIAFI (Consulta de saldos) e SIPAC (Processos eletrônicos). 8:00 Ações
08-07-2025 Israel de Sousa Sarmento Remota PGD-2024-2 #7377: Dar continuidade na Divulgação e Publicação do Aviso de Dispensa Eletrônica 90001/2025, UASG 158445 (IFAM-CMC), no sistema Compras.gov.br e no Portal Nacional de Contratação Pública – CNCP, referente a contratação de empresa prestadora de serviço de limpeza das caixas d’águas e cisternas do CMC; Aceitar/Julgar e habilitar a proposta mais vantajosa de dispensa eletrônica e/ou negociar preço mais vantajoso com fornecedor do certame; e Gerenciar o fluxo dos e-mails da Coordenação de Compras e Serviço e do e-mail institucional, tal como, verificar a caixa de entrada no SIPAC da Coordenação e verificar a caixa de assinatura do SIPAC. 8:00 Ações
08-07-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #7396: Analisado as Ordens Bancárias 015-20250704-001-248 e 016-20250704-001-251, , relacionadas à contratação de serviços de apoio a discentes com necessidades especiais do Campus Manaus Centro. Durante a execução desta atividade complexa na DAP, realizado a verificação da vinculação ao Processo nº 23042.000971/2023-63, analisando a estrutura de pagamento que contempla tanto a remuneração direta à empresa VIP MULTISERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA quanto a retenção obrigatória para conta vinculada conforme Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017. 2:00 Ações
08-07-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #7396: Análise de conformidade da Ordem Bancária 009-20250704-001-Ordem Bancária!!-246, destinada ao pagamento da empresa JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS por serviços de manutenção predial continuada. Na condução desta atividade no âmbito da DAP, realizou verificação da vinculação ao Processo nº 23443.004466/2023-75, conferindo a rastreabilidade documental, incluindo análise da Nota Fiscal de Serviço nº 7975 e das retenções tributárias aplicadas. 3:00 Ações
08-07-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #7396: Realizado a análise técnica da Ordem Bancária 006-20250704-001-Ordem Bancária!!-242-AVS, favorecendo a empresa A V S PIRES LTDA para pagamento de serviços de limpeza e conservação do Campus Manaus Centro. Durante a execução desta atividade na Diretoria de Administração e Planejamento (DAP), conduziu verificação detalhada da vinculação documental com o Processo nº 23443.014807/2022-30, conferindo a adequação de todos os campos obrigatórios conforme diretrizes do Tribunal de Contas da União. 3:00 Ações
07-07-2025 Izaque Newton da Silva Dutra Férias PGD-2024-2 #7766: FÉRIAS 0:00 Ações
07-07-2025 Gleydson de Souza Gomes Férias PGD-2024-2 #7360: Férias 0:00 Ações
07-07-2025 Zonaide Sandoval Vasconcelos Remota PGD-2024-2 #7410: Acompanhamento de demandas da COF - Coordenação de Orçamento e Finanças, via e-mail, via sistema SIAFI (Consulta de saldos) e SIPAC (Processos eletrônicos). 8:00 Ações
07-07-2025 Israel de Sousa Sarmento Remota PGD-2024-2 #7377: Divulgar e Publicar o Aviso de Dispensa Eletrônica 90001/2025 no sistema Compras.gov.br e no Portal Nacional de Contratação Pública – CNCP, referente a contratação de empresa prestadora de serviço de limpeza das caixas d’águas e cisternas do CMC; Aceitar/Julgar e habilitar a proposta mais vantajosa de dispensa eletrônica e/ou negociar preço mais vantajoso com fornecedor do certame; e Gerenciar o fluxo dos e-mails da Coordenação de Compras e Serviço e do e-mail institucional, tal como, verificar a caixa de entrada no SIPAC da Coordenação e verificar a caixa de assinatura do SIPAC. 8:00 Ações
07-07-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Presencial PGD-2024-2 #7396: Verificação da arrecadação municipal e da regularidade tributária, com foco específico na análise da retenção e recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS). Essa verificação envolveu a análise do documento DR 050 (20250701-005), do Processo 23042.000971/2023-63 e das respectivas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e). O processo integrou o controle tributário à gestão financeira e contratual, garantindo que todas as obrigações fiscais fossem devidamente cumpridas. Foram verificados os cálculos de retenção do ISS, a adequação das alíquotas aplicadas, a regularidade dos recolhimentos realizados e a conformidade com a legislação tributária municipal. 4:00 Ações
07-07-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Presencial PGD-2024-2 #7396: Avaliação das Notas de Lançamento no Sistema NS 543 e NS 544, ambas identificadas com o código 20250701-004d. Essa avaliação estavam relacionadas a contratos de serviços terceirizados específicos para apoio a Pessoas com Deficiência (PCDs), vinculados ao Contrato 00002/2023 e ao Processo 23042.000971/2023-63. O processo de avaliação envolveu a validação criteriosa de todos os registros referentes a esses contratos especiais, incluindo a verificação da conformidade com as cláusulas contratuais específicas e a checagem da adequação dos valores lançados. 4:00 Ações
04-07-2025 Izaque Newton da Silva Dutra Remota PGD-2024-2 #7766: 1 LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS NO CONTRATOS 4.0; 2 ELABORAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO E TERMO ADITIVO; 2:00 Ações
04-07-2025 Izaque Newton da Silva Dutra Presencial PGD-2024-2 #7766: 1 LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS NO CONTRATOS 4.0; 2 ELABORAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO E TERMO ADITIVO; 6:00 Ações
04-07-2025 Zonaide Sandoval Vasconcelos Remota PGD-2024-2 #7410: Retorno da licença capacitação, no qual foram realizados consultas sistêmicas tais como, saldos orçamentários e financeiros do campus, nesse dia realizou-se ainda, o acompanhamento de demandas da Coordenação de Orçamento e Finanças, tendo em vista as férias do titular no período de 07 à 11/07/2025. 8:00 Ações
04-07-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #7396: Análise dos Registros Orçamentários RO 098 e RO 099, ambos identificados com o código 20250701-003, em conjunto com os documentos correlatos NE 36, NE 37 e o Processo 23443.007697/2025-01. A análise envolveu uma verificação sistemática da conformidade de cada registro, incluindo a checagem do lastro documental que fundamentou as operações registradas. O processo incluiu a conferência da compatibilidade entre os valores apresentados nos registros orçamentários e os valores constantes nos documentos de origem, bem como a verificação da adequação do objeto descrito em cada registro. 2:00 Ações
04-07-2025 Mauro Sid Lima do Nascimento Remota PGD-2024-2 #7396: Verificação das Notas de Crédito, com particular atenção à Nota de Crédito 002 (20250701-002), que representou ajustes internos nas movimentações orçamentárias. Essa verificação envolveu uma avaliação completa da conformidade das notas em relação aos contratos e à dotação orçamentária correspondente, garantindo que todos os ajustes propostos estivessem devidamente fundamentados e documentados. A integridade dos registros foi verificada por meio da conferência cruzada entre as informações constantes nas notas de crédito e os documentos de origem. 3:00 Ações
(126-150/1740) Por página: 25, 50, 100

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